贺州市妇幼保健院2025年预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：贺州市妇幼保健院2025年预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市妇幼保健院2025年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、贺州市妇幼保健院及所属事业单位基本情况

（一）单位主要职责

1.贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标以及当前新时期妇幼卫生工作方针，为全市妇女儿童提供保健和临床医疗服务。坚持公立医院的公益性，规范医院运行规则，遵循行政主管部门的管理和业务指导。

2.负责妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务等医疗保健工作。落实医疗质量安全院、科两级责任制。

3.负责婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治任务的组织与实施。

4.负责妇幼健康服务与优生优育服务的技术培训、科学研究、生殖保健、信息管理、技术推广等相关工作。

5.负责为妇女儿童身体健康提供专科医疗、护理和康复服务。负责妇女儿童专科急危重症和疑难病症的诊疗及抢救; 负责开展妇女儿童专科医学项目研究、技术开发及推广。

6.负责指导和开展妇幼教育和健康促进工作，组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，提供技术支持。

7.协助卫生健康行政主管部门实施重大妇幼公共卫生项目。

8.完成市委、市人民政府和市卫健委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

贺州市妇幼保健院内设机构：根据中共贺州市委员会机构编制委员会审定有党委办公室、行政办公室、人事科、医务科、护理部、保健部、财务科、总务科、质控科、医疗保险科、计划生育服务科、信息管理科、监察室共13个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市妇幼保健院人员编制总数为 120人，其中行政编制0 人,事业编制 120人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数61人,其中行政在职0人，事业在职115人（含聘用人员控制数）,离退休人员71人（其中享受离休待遇 0人）。编外在职实有人数382 人。

第二部分：贺州市妇幼保健院2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

 2025年部门预算总收入15,563.36万元,同比增加979.31万元，增长6.71%，其中：

1.一般公共预算拨款1,063.36万元，同比增加47.31万元,增长4.66 %。其中：经费拨款1,063.36万元，同比增加47.31万元，增长4.66%；收入增加的主要原因是人员经费拨款收入预算增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.事业收入14500万元，同比增加932万元，增长6.87%。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出979.31万元,同比增加979.31万元，增长6.71%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为3类:

（1）社会保障和就业支出176.46万元, 占支出总预算1.13%，同比减少58.93万元，下降25.03%。减少的主要原因是自有资金部分使用了卫生健康支出科目。

（2）卫生健康支出15311.97万元,占支出总预算98.38%,同比增加1233.52万元,增长8.76%。支出增加的主要原因是支出总预算增加卫生健康支出也相应增加

（3）住房保障支出74.93万元，占支出总预算0.48%，同比减少195.27万元，下降72.27%。减少的主要原因是自有资金部分使用了卫生健康支出科目。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1,051.36万元，占支出总预算的6.76%，同比增加47.31万元，增长4.71%。

    项目支出14512万元，占支出总预算的93.24%，同比增加932万元，增长6.86%。

二、财政拨款支出预算情况说明

2025年度财政拨款总收入1063.36万元，同比增加47.31万元，增长4.66%。财政拨款总支出1063.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加47.31万元，增长4.66%，其中：基本支出1051.36万元，同比增加47.31万元，增长4.66%，增加的主要原因是人员经费的增加。项目支出12.00万元,同比增加0万元，增长0%。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.事业单位离退休支出38.73万元，同比增长38.73万元，增长100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.82万元，同比增加4.89万元，增长5.62%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出45.91万元，同比增加2.44万元，增长5.61 %。

4.妇幼保健机构739.47万元，同比增加0.1万元。

5.其他公共卫生支出12万元，同比增加2万元，增加的主要原因是原来列入2024年列入重大公共卫生服务支出预算的项目2025年列入其他公共卫生支出预算项目。

6.事业单位医疗37.55元，同比增加1.99万元，增长5.60%。

8.公务员医疗补助22.95万元，同比减少18.08万元，减少44.06%。

8、住房公积金74.9365.20万元， 同比增加9.73万元， 增长14.92%。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2025年一般公共预算基本支出1051.36万元。其中：

人员经费967.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.72万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出。

（三）项目支出

2025年一般公共预算项目支出12.00万元。其中：

1、母婴安全项目经费4.00万元。通过项目实施，保障母亲和婴儿健康，提高出生人口素质。

2、产前筛查和新生儿疾病筛查补助项目2.00万元。通过项目实施，以县为单位产前筛查率达到80%以上；以县为单位新生儿疾病筛查率达到95%以上。

3、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目2.00万元。通过项目实施，预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生安全。

4、地贫防控试点项目2.00万元。通过项目实施，降低广西出生缺陷发生率和重型地贫儿出生率，提高广西出生人口素质。

5、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目2.00万元。通过项目实施,村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查完成率达100%;以县为单位新生儿疾病筛查率达到95%以上。可疑病倒随访率达90%；妇女“两癌”阳性结果信息录入率100%。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（三）公务用车购置费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（五）会议费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（六）培训费2025年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

四、2025年政府性基金预算支出预算情况

我单位2025年预算无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年预算无国有资本经营预算

第三部分：其他重要事项情况说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年，我单位事业单位相关运行经费一般公共预算83.72万元，较2024年预算减少1.233万元，下降1.45%，主要用于电费、其他商品和服务支出。

二、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算总额1543.56万元，其中：政府集中采购预算0 万元（含货物类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算1543.56万元（含货物类1543.56万元,工程类0 万元,服务类0 万元）,占政府采购预算100 %。

三、国有资产占用情况说明

目前，贺州市妇幼保健院办公用房面积共54325.01平方米；共有机动车8辆，价值173.05万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备100台，单位价值200万元以上大型设备10台。2024年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，贺州市妇幼保健院实行绩效目标管理的项目5个，涉及公共财政预算拨款12.00万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。

其中母婴安全项目，资金总额4.00万元。项目概况：项目立项依据是《中华人民共和国母婴保健法》；可行性和必要性是母婴保健事业应纳入国民经济和社会发展计划；支持范围是母亲和婴儿；实施内容是国家发展母婴保健事业，提供必要条件和物资帮助，使母亲和婴儿获得医疗保健服务，保障母亲和儿童生命安全，身体健康，提高出生人口素质。年度绩效目标和中期绩效目标是保障母亲和儿童生命安全，身体健康，提高出生人口素质。项目年度绩效目标衡量指标：产出指标：⒈数量指标的指标内容是孕产妇艾滋病检测人数、指标值是＞住院分娩产妇数95%，⒉质量指标的指标内容是孕产妇艾滋病检测率、指标值是＞95%，⒊时效指标的指标内容是项目年度,指标值是2025年，⒋成本指标的指标内容是项目补助资金，指标值是40000.00元；效益指标的二级指标是社会效益指标,指标内容是全区孕产妇死亡率、指标值是≤15/10万；满意度指标的二级指标是服务对象满意度，指标内容是项目服务对象对项目实施的满意程度，指标值≥85%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算拨款：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算拨款：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

财政专户管理：是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

上年结余：上年结余是指在各级总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额,包括专项结转和净结余。专项结转是本年度支出中因上级下达专项指标较晚等原因，需结转下年度按专项资金的管理办法继续使用的部分及根据建设规划和施工进度需要跨年度进行安排的建设项目资金。净结余是该年度由于征收节支而形成的净结余或因特定原因形成收不抵支产生的赤字。

二、支出科目名词解释

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

人员经费支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

公用经费支出：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市妇幼保健院2025年单位预算公开报表

一、2025年单位预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）项目支出绩效目标表

附件：1.2025年单位预算公开报表

2.2025年项目支出绩效目标表

贺州市妇幼保健

2025年2月25日

2025年项目支出绩效目标表.xls

2025年预算公开表.xlsx