贺州市妇幼保健院2022年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

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第一部分：部门概况

第二部分：2022年部门预算信息公开表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州市妇幼保健院基本情况

（一）主要职能

贺州市妇幼保健院（贺州市妇幼保健计划生育服务中心）为贺州市卫生和计划生育委员会管理的相当副处级全额拨款、公益一类事业单位。

主要负责孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务，妇女儿童常见病防治、助产技术等医疗保健服务；负责婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治任务的组织与实施；负责妇幼健康服务与计划生育服务的技术培训、科学研究、生殖保健、信息管理、技术推广、项目管理、质量监测等工作；负责承办市人民政府和市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。此外还担负着我市三县二区妇幼保健业务指导及八步区、平桂区妇幼保健机构提供服务的双重任务。

（二）机构设置情况

医院设置有办公室、人事科、保健部、医务科、质控科、护理部、财务科、后勤供应科、医疗保险科、计划生育服务科、信息管理科11个职能科室；预防保健科、内科、外科、妇科、产科、妇女保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、中西医结合科、中医科、优生遗传门诊、婚检科、药剂科等20多个临床、保健及医技科室。

二、人员构成情况

贺州市妇幼保健院人员编制总数为120人，其中行政编制0人，事业编制120人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数61人，其中行政在职0人，事业在职111人，离退休人员64人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数318人。

第二部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）

一、2022年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年部门预算总收入13937.83万元，同比减少844.84万元，下降5.72%，主要原因是2022年部门预算中的事业收入预算、项目收入预算减少。其中：

1、一般公共预算拨款931.83万元，同比增加49.16万元，增长5.57 %。其中：经费拨款931.83万元，同比增加49.16万元，增长5.57 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加的主要原因是人员经费预算增加。

2、政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出预算说明。

2022年部门预算总支出13937.83万元，同比减少844.84万元，下降5.72%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为三类:

（1）社会保障和就业支出316.50万元，占支出总预算2.27%，同比增加202.2万元，增长176.90%。支出增加的主要原因是2022年部门预算增加了职业年金预算。

（2）卫生健康支出13380.58万元，占支出总预算96％，同比减少1052.32万元，下降7.29％。支出减少的主要原因是2022年公用经费预算减少。

（3）住房保障支出240.75万元，占支出总预算1.73％，同比增加5.28万元，增长2.24％。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出910.83万元，占支出总预算的6.53%，同比减少13811.84万元，下降93.81%。基本支出减少的主要原因是2022年单位资金支出预算列入项目支出。

项目支出13027万元，占支出总预算的93.47%，同比增加12967万元，增长21611.67 %。项目支出增加的主要原因是2022年单位资金支出预算列入项目支出。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出931.83万元，同比增加49.16万元，增长5.57 %，其中：基本支出910.83万元，同比增加88.16万元，增长10.72%；项目支出21万元，同比减少39万元，下降65%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出81万元，同比增加4.8万元，增长6.30 %。

2、机关事业单位职业年金缴费支出40.50万元，同比增加4.8万元。增加的主要原因是2021年未列机关事业单位职业年金缴费支出预算。

3、妇幼保健机构658.91万元，同比增加36.12万元，增长5.80 %。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出507.70万元；用于日常运转发生的基本支出81.15万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出70.06万元。

4、基本公共卫生服务17.5万元，同比增加17.50万元。增加的主要原因是2021年未列基本公共卫生服务支出预算。

5、重大公共卫生服务3.50万元，同比减少56.50万元, 下降94.17 %。主要是市本级项目经费预算减少。

6、事业单位医疗33.15元,同比增加1.69万元,增长5.37 %。

7、公务员医疗补助36.52万元, 同比增加1.45万元, 增长4.13%。

8、住房公积金60.75万元,同比增加3.60万元,增长6.30 %。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2022年一般公共预算基本支出910.83万元。其中：

人员经费829.67万元，主要包括：工资福利支出758.10万元，其中：基本工资314.43万元、津贴补贴21.16万元、绩效工资183.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.00万元、职业年金缴费40.50万元、城镇职工基本医疗保险缴费33.15万元、公务员医疗补助缴费20.25万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金60.75万元；对个人和家庭的补助71.57万元，其中：退休费70.06万元、生活补助1.35万元、奖励金0.16万元。

公用经费81.15万元，主要包括：水费7.52万元、电费50.00万元、福利费1.83万元、其他商品和服务支出21.80万元。

（三）项目支出

2022年一般公共预算项目支出21万元。其中：

1、母婴安全配套经费7万元。通过项目实施，保障母亲和婴儿健康，提高出生人口素质，

2、产前筛查和新生儿疾病筛查补助项目3.5万元。通过项目实施，以县为单位产前筛查率达到80%以上；以县为单位新生儿疾病筛查率达到95%以上。

3、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目3.5万元。通过项目实施，预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生安全。

4、地贫防控试点项目3.5万元。通过项目实施，降低广西出生缺陷发生率和重型地贫儿出生率，提高广西出生人口素质。

5、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目3.5万元。通过项目实施，村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查完成率达100%；可疑病倒随访率达90%；妇女“两癌”阳性结果信息录入率100%

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（三）公务用车购置费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2022年，本单位的公用经费81.15万元，主要包括：水费7.52万元、电费50.00万元、福利费1.83万元、其他商品和服务支出21.80万元。

（说明：机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2022年，政府采购预算总额1400 万元，其中：政府集中采购预算0 万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算1400 万元（含货物类1400万元，工程类0 万元，服务类0万元），占政府采购预算100 %。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市妇幼保健院办公用房面积共7000平方米；共有机动车6辆，价值101.83万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备70台，单位价值200万元以上大型设备6台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2022年项目预算绩效情况说明

2022年，贺州市妇幼保健院实行绩效目标管理的项目5个，涉及公共财政预算拨款21万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中：

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算拨款：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算拨款：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

财政专户管理：是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

上年结余：上年结余是指在各级总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额，包括专项结转和净结余。专项结转是本年度支出中因上级下达专项指标较晚等原因，需结转下年度按专项资金的管理办法继续使用的部分及根据建设规划和施工进度需要跨年度进行安排的建设项目资金。净结余是该年度由于征收节支而形成的净结余或因特定原因形成收不抵支产生的赤字。

二、支出科目名词解释

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

人员经费支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

公用经费支出：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：2022年部门预算信息公开表.xls

附件2：2022年部门预算绩效目标公开表.xlsx

贺州市妇幼保健院

2022年 2月14日